目    錄

 

第一部分  江西省建材集團(tuán)有限公司概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  江西省建材集團(tuán)有限公司2019年部門預(yù)算情況說明

一、2019年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  江西省建材集團(tuán)有限公司2019年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分  名詞解釋

 

第一部分  江西省建材集團(tuán)有限公司概況

一、部門主要職責(zé)

江西省建材集團(tuán)有限公司是經(jīng)省政府授權(quán)，主要經(jīng)營授權(quán)范圍內(nèi)國有資產(chǎn)的省直經(jīng)濟(jì)組織。其主要職責(zé)是：依照國家法律、法規(guī)對授權(quán)范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)實(shí)施經(jīng)營管理，向省政府承擔(dān)國有資本保值增值責(zé)任。

二、部門基本情況

2019年江西省建材集團(tuán)有限公司共有預(yù)算單位2個,包括江西省建材集團(tuán)有限公司本級和1個二級預(yù)算單位,編制人數(shù)小計121人,其中：全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)121人,實(shí)有人數(shù)小計139人,其中：在職人數(shù)小計89人,包括全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)89人,離休人數(shù)小計1人,退休人數(shù)小計49人。

 

第二部分  江西省建材集團(tuán)有限公司2019年部門預(yù)算情況說明

 

一、2019年部門預(yù)算收支情況說明

   (一)收入預(yù)算情況

2019年江西省建材集團(tuán)有限公司收入預(yù)算總額為5293.85萬元,較上年增加559.87萬元,其中: 一般公共預(yù)算撥款收入602.3萬元,較上年預(yù)算安排增加10.8萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入4260萬元,較上年預(yù)算安排增加415萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)431.55萬元,較上年預(yù)算安排增加134.07   萬元。

 

(二)支出預(yù)算情況

2019年江西省建材集團(tuán)有限公司支出預(yù)算總額為5293.85萬元,其中:

按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出4988.06萬元,較上年預(yù)算安排增加254.08萬元,包括：工資福利支出3765.19萬元,商品和服務(wù)支出916.45萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助306.42萬元,項(xiàng)目支出305.79萬元,較上年預(yù)算安排增加8.31萬元,其中：商品和服務(wù)支出55.79萬元,資本性支出（基本建設(shè)）50萬元,資本性支出200萬元。

按支出功能科目劃分:科學(xué)技術(shù)支出105.79萬元,較上年預(yù)算安排增加8.31萬元;社會保障和就業(yè)支出108萬元,上年預(yù)算安排為0;衛(wèi)生健康支出83萬元,與上年預(yù)算安排持平;資源勘探信息等支出4989.06萬元, 較上年預(yù)算安排增加448.56萬元;住房保障支出8萬元,與上年預(yù)算安排持平。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出3765.19萬元,較上年預(yù)算安排增加435.38萬元;商品和服務(wù)支出972.24萬元,較上年預(yù)算安排增加103.59萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助306.42萬元,較上年預(yù)算安排增加20.90萬元;資本性支出（基本建設(shè)）50萬元, 與上年預(yù)算安排持平;資本性支出200萬元,與上年預(yù)算安排持平。

 

(三)財政撥款支出情況

 

2019年江西省建材集團(tuán)有限公司財政撥款支出預(yù)算總額602.3萬元,較上年預(yù)算安排增加10.8萬元。

按支出功能分類劃分:衛(wèi)生健康支出83萬元,資源勘探信息等支出511.3萬元,住房保障支出8萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:基本支出602.3萬元,較上年預(yù)算安排增加10.8萬元,包括:工資福利支出342.18萬元,商品和服務(wù)支出2萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助258.12萬元。

(四)政府性基金情況

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2019年江西省建材集團(tuán)有限公司無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

(六)政府采購情況

    2019年部門所屬各單位政府采購總額250萬元,其中：政府采購貨物預(yù)算50萬元、政府采購工程預(yù)算200萬元。

(七)國有資產(chǎn)占有使用情況

    截至2018年8月31日,部門共有車輛5輛,為一般公務(wù)用車。

（八）一級項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年江西省建材集團(tuán)有限公司無200萬元以上需實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目。

二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2019年江西省建材集團(tuán)有限公司無“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算。

 

第三部分  江西省建材集團(tuán)有限公司2019年部門預(yù)算表

 

 

 

 

 

 

 

 

　第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2019年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)（項(xiàng)）：指從事技術(shù)開發(fā)研究和近期可望取得實(shí)用價值的專項(xiàng)技術(shù)開發(fā)研究的支出。

（二）科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：指從事科學(xué)技術(shù)的其他支出。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（四）資源勘探信息等支出（類）制造業(yè)（款）其他制造業(yè)支出（項(xiàng)）：指其他用于制造業(yè)方面的支出。

（五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按房改政策規(guī)定，我部門事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。