目  錄

 

 

第一部分   江西省電子科學(xué)研究所概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分   江西省電子科學(xué)研究所2019年部預(yù)算情況說(shuō)明

一、2019年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部門   江西省電子科學(xué)研究所2019年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分  名詞解釋

  

第一部分  江西省電子科學(xué)研究所概況

一、部門主要職責(zé)

江西省電子科學(xué)研究所成立于1978年，是全額撥款技術(shù)開(kāi)發(fā)事業(yè)單位，為一個(gè)獨(dú)立核算單位。主要開(kāi)展的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有：從事電子技術(shù)應(yīng)用、科學(xué)研究產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和技術(shù)服務(wù)。

二、部門基本情況

江西省電子科學(xué)研究所為二級(jí)預(yù)算單位。編制人數(shù)46人，其中行政編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制46人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人；實(shí)有人數(shù)16人，其中在職人數(shù)16人，包括行政人員0人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員16人、部分補(bǔ)助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人；離休人員0人；退休人員28人；聘用人員4人；臨時(shí)工1人。

 

第二部分 江西省電子科學(xué)研究所2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2019年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

   (一)收入預(yù)算情況

2019年江西省電子科學(xué)研究所收入預(yù)算總額為739.09萬(wàn)元，較上年增加273.75萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入334.38萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1.68萬(wàn)元，主要原因是增加了調(diào)標(biāo)工資；國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)404.71萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加272.07萬(wàn)元，主要原因是上年一次性工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）支出預(yù)算情況

2019年江西省電子科學(xué)研究所支出預(yù)算總額為739.09萬(wàn)元，其中:

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出739.09萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加273.75萬(wàn)元，包括：工資福利支出608.72萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出75.14萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助55.23萬(wàn)元，其他資本性支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分:科學(xué)技術(shù)支出698.10萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加267.06萬(wàn)元，主要原因是上年一次性工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)；社會(huì)保障和就業(yè)支出36.90萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加5萬(wàn)元，主要原因是增加上年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)：住房保障支出4.09萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1.69萬(wàn)元，主要原因是增加上年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出608.72萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加319.04萬(wàn)元，主要原因是增加上年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)及增加調(diào)標(biāo)工資；商品和服務(wù)支出75.14萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加20.36萬(wàn)元，主要原因是增加了結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助55.23萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加23.73萬(wàn)元，主要原因是增加上年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2019年江西省電子科學(xué)研究所財(cái)政撥款支出預(yù)算總額334.38萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1.68萬(wàn)元。

按支出功能分類劃分:科學(xué)技術(shù)支出304.98萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出27萬(wàn)元，住房保障支出2.40萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：基本支出334.38萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1.68萬(wàn)元，包括：工資福利支出267.08萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出35.80萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助31.50萬(wàn)元；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

2019年江西省電子科學(xué)研究所無(wú)政府性基金收入和支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2019年江西省電子科學(xué)研究所無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（六）政府采購(gòu)情況

    2019年江西省電子科學(xué)研究所政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2019年江西省電子科學(xué)研究所無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。2019年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，未安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（八）一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元，其中：二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)（部門預(yù)算中200萬(wàn)元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元），涉及資金0萬(wàn)元。

二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2019年江西省電子科學(xué)研究所"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排1.50萬(wàn)元其中:

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是沒(méi)有安排預(yù)算支出。

公務(wù)接待費(fèi)1.50萬(wàn)元,比上年減少0.1萬(wàn)元, 主要原因是減少接待支出經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元,比上年增（減）0 萬(wàn)元，主要原因是無(wú)公務(wù)用車，沒(méi)有安排預(yù)算支出。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車。

第三部分  江西省電子科學(xué)研究所2019年部門預(yù)算表目  錄

 

第一部分   江西省電子科學(xué)研究所概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分   江西省電子科學(xué)研究所2019年部預(yù)算情況說(shuō)明

一、2019年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部門   江西省電子科學(xué)研究所2019年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分  名詞解釋

  

第一部分  江西省電子科學(xué)研究所概況

一、部門主要職責(zé)

江西省電子科學(xué)研究所成立于1978年，是全額撥款技術(shù)開(kāi)發(fā)事業(yè)單位，為一個(gè)獨(dú)立核算單位。主要開(kāi)展的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有：從事電子技術(shù)應(yīng)用、科學(xué)研究產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和技術(shù)服務(wù)。

二、部門基本情況

江西省電子科學(xué)研究所為二級(jí)預(yù)算單位。編制人數(shù)46人，其中行政編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制46人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人；實(shí)有人數(shù)16人，其中在職人數(shù)16人，包括行政人員0人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員16人、部分補(bǔ)助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人；離休人員0人；退休人員28人；聘用人員4人；臨時(shí)工1人。

第二部分 江西省電子科學(xué)研究所2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2019年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

   (一)收入預(yù)算情況

2019年江西省電子科學(xué)研究所收入預(yù)算總額為739.09萬(wàn)元，較上年增加273.75萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入334.38萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1.68萬(wàn)元，主要原因是增加了調(diào)標(biāo)工資；國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)404.71萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加272.07萬(wàn)元，主要原因是上年一次性工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）支出預(yù)算情況

2019年江西省電子科學(xué)研究所支出預(yù)算總額為739.09萬(wàn)元，其中:

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出739.09萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加273.75萬(wàn)元，包括：工資福利支出608.72萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出75.14萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助55.23萬(wàn)元，其他資本性支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分:科學(xué)技術(shù)支出698.10萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加267.06萬(wàn)元，主要原因是上年一次性工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)；社會(huì)保障和就業(yè)支出36.90萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加5萬(wàn)元，主要原因是增加上年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)：住房保障支出4.09萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1.69萬(wàn)元，主要原因是增加上年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出608.72萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加319.04萬(wàn)元，主要原因是增加上年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)及增加調(diào)標(biāo)工資；商品和服務(wù)支出75.14萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加20.36萬(wàn)元，主要原因是增加了結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助55.23萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加23.73萬(wàn)元，主要原因是增加上年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2019年江西省電子科學(xué)研究所財(cái)政撥款支出預(yù)算總額334.38萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1.68萬(wàn)元。

按支出功能分類劃分:科學(xué)技術(shù)支出304.98萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出27萬(wàn)元，住房保障支出2.40萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：基本支出334.38萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1.68萬(wàn)元，包括：工資福利支出267.08萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出35.80萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助31.50萬(wàn)元；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

2019年江西省電子科學(xué)研究所無(wú)政府性基金收入和支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2019年江西省電子科學(xué)研究所無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（六）政府采購(gòu)情況

    2019年江西省電子科學(xué)研究所政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2019年江西省電子科學(xué)研究所無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。2019年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，未安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。 

（八）一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元，其中：二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)（部門預(yù)算中200萬(wàn)元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元），涉及資金0萬(wàn)元。

二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2019年江西省電子科學(xué)研究所"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排1.50萬(wàn)元其中:

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是沒(méi)有安排預(yù)算支出。

公務(wù)接待費(fèi)1.50萬(wàn)元,比上年減少0.1萬(wàn)元, 主要原因是減少接待支出經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元,比上年增（減）0 萬(wàn)元，主要原因是無(wú)公務(wù)用車，沒(méi)有安排預(yù)算支出。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車。

第三部分  江西省電子科學(xué)研究所2019年部門預(yù)算表