江西省建材集團公司2017年部門預算

 

目    錄

第一部分  江西省建材集團公司概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  江西省建材集團公司2017年部門預算情況說明

一、2017年部門預算收支情況說明

    二、2017年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分  江西省建材集團公司2017年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

第四部分  名詞解釋

 

第一部分  江西省建材集團公司概況

一、部門主要職責

省建材集團公司是經(jīng)省政府授權，主要經(jīng)營授權范圍內(nèi)國有資產(chǎn)的省直經(jīng)濟組織。其主要職責是：依照國家法律、法規(guī)對授權范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)實施經(jīng)營管理，向省政府承擔國有資本保值增值責任。

二、部門基本情況

省建材集團公司共有預算單位2個，包括公司本級和所屬二級預算單位——江西省建筑材料工業(yè)科學研究設計院。編制人數(shù)121人，其中：全部補助事業(yè)編制121人；實有人數(shù)383人，其中：在職人員96人，為全部補助事業(yè)人員；離休人員 7人；退休人員90人；臨時工35人；聘用人員154人；遺屬1人。

  

第二部分  江西省建材集團公司2017年部門預算情況說明 

一、2017年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2017年省建材集團公司收入預算總額4729.87萬元，較上年預算減少5.63%，其中：財政撥款收入888.50萬元，較上年減少0.41%；事業(yè)單位經(jīng)營收入3500萬元，較上年增長25%；上年結轉（結余）341.37萬元，較上年減少74.13%。

（二）支出預算情況

2017年省建材集團公司支出預算總額4729.87萬元，較上年預算減少5.63%，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出3132.25萬元，較上年增長22.60%，包括工資福利支出2193.07萬元、商品和服務支出147.50萬元、對個人和家庭的補助支出791.68萬元；項目支出361.37萬元，較上年減少59.64%，包括工資福利支出33萬元、商品和服務支出259.93萬元，其他資本性支出68.44萬元；事業(yè)單位經(jīng)營支出1236.25萬元，較上年減少20.84%。

按支出功能科目劃分：科學技術支出38.60萬元，較上年增長672%；社會保障和就業(yè)支出313.20萬元，較上年減少2.46%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出77.6萬元，與上年持平；資源勘探信息等支出4275.16萬元，較上年減少6.96%；住房保障支出8萬元，與上年持平；其他支出10萬元，較上年增長100%；轉移性支出7.31萬元，上年無發(fā)生。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出2226.07萬元，較上年增長30.96%；商品與服務支出407.43萬元，較上年減少46.61%；對個人和家庭補助支出791.68萬元，較上年增長8.15%；其他資本性支出68.44萬元，較上年減少7.64%；事業(yè)單位經(jīng)營支出1236.25萬元，較上年減少20.84%。

（三）財政撥款支出情況

2017年省建材集團公司財政撥款支出預算888.50萬元，較上年減少0.41%，具體支出情況是：社會保障和就業(yè)支出313.20萬元，較上年增長3.26%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出77.6萬元，與上年持平；資源勘探信息等支出489.70萬元，較上年減少2.70%；住房保障支出8萬元，與上年持平。

（四）政府性基金情況

2017年省建材集團公司沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2017年省建材集團公司未發(fā)生運行經(jīng)費。

（六）政府采購情況

2017年省建材集團公司政府采購總額68.44萬元，為政府采購貨物預算。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年8月31日，部門共有車輛7輛，為一般公務用車。

2017年部門預算無購置車輛安排。

（八）績效目標設置情況

2017年省建材集團公司無實行績效目標管理的項目（部門預算中200萬元以上的，且進行了績效評審的項目）；無納入績效目標批復試點的項目。

二、2017年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2017年省建材集團公司“三公”經(jīng)費年初預算安排48.20萬元。其中：

公務接待費5萬元，與上年持平。

公務用車運行維護費43.20萬元，比上年增加17.60萬元，主要原因是：下屬事業(yè)單位江西省建材科研設計院經(jīng)營業(yè)務量增加，導致增加公務用車運行維護費17.60萬元。

第三部分  江西省建材集團公司2017年部門預算表

八張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（三）上年結轉和結余：填列2016年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2017年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。

（一）科學技術支出（類）技術研究與開發(fā)（款）應用技術研究與開發(fā)（項）：指從事技術開發(fā)研究和近期可望取得實用價值的專項技術開發(fā)研究的支出。

（二）社保保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）：指用于我部門離退休人員工資、津補貼等支出。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（四）資源勘探信息等支出（類）制造業(yè)（款）其他制造業(yè)支出（項）：指其他用于制造業(yè)方面的支出。

（五）資源勘探信息等支出（類）新型墻體材料專項基金及對應專項債務收入安排的支出（款）技術研發(fā)和推廣（項）：指新型墻體材料專項基金及對應專項債務收入安排用于新產(chǎn)品、新工藝及應用技術的研發(fā)和推廣支出。

（六）資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探信息等支出（款）其他資源勘探信息等支出（項）：指其他用于資源勘探信息等方面的支出。

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規(guī)定，我部門事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）發(fā)放的用于購買住房的補貼。

（八）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：指其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

    （九）轉移性支出（類）債務轉貸支出（款）散裝水泥專項資金債務轉貸支出（項）：對應2016年支出科目--資源勘探信息等支出（類）散裝水泥專項資金及對應專項債務收入安排的支出（款）專用設備購置和維修（項），指散裝水泥專項資金及對應專項債務收入安排用于購置和維修散裝水泥專用設備的支出。