目 錄

　　第一部分 江西省建材集團有限公司概況

　　一、部門主要職責(zé)

　　二、部門基本情況

　　第二部分 江西省建材集團有限公司2020年部門預(yù)算情況說明

　　一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

　　二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　第三部分 江西省建材集團有限公司2020年部門預(yù)算表

　　一、《收支預(yù)算總表》

　　二、《部門收入總表》

　　三、《部門支出總表》

　　四、《財政撥款收支總表》

　　五、《一般公共預(yù)算支出表》

　　六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

　　七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

　　八、《政府性基金預(yù)算支出表》

　　九、《一級項目績效目標表》

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 江西省建材集團有限公司概況

　　一、部門主要職責(zé)

　　江西省建材集團有限公司是經(jīng)省政府授權(quán)，主要經(jīng)營授權(quán)范圍內(nèi)國有資產(chǎn)的省直經(jīng)濟組織。其主要職責(zé)是：依照國家法律、法規(guī)對授權(quán)范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)實施經(jīng)營管理，向省政府承擔(dān)國有資本保值增值責(zé)任。

　　二、部門基本情況

　　2020年江西省建材集團有限公司共有預(yù)算單位2個,包括江西省建材集團有限公司本級和二級預(yù)算單位江西省建筑材料工業(yè)科學(xué)研究設(shè)計院,編制人數(shù)小計121人,其中：全部補助事業(yè)編制人數(shù)121人;實有人數(shù)小計138人,其中：在職人數(shù)小計88人,包括全部補助事業(yè)在職人數(shù)88人,離休人數(shù)小計1人,退休人數(shù)小計49人。

　　第二部分 江西省建材集團有限公司2020年部門預(yù)算情況說明

　　一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

　　(一)收入預(yù)算情況

　　2020年江西省建材集團有限公司收入預(yù)算總額為7091.06萬元,較上年增加1797.21萬元,其中: 一般公共預(yù)算撥款收入585.5萬元,較上年預(yù)算安排減少16.8萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入6000萬元,較上年預(yù)算安排增加1740萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)95.53萬元，是結(jié)轉(zhuǎn)的項目資金,較上年預(yù)算安排減少336.02萬元;其它資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余410.03萬元。

　　(二)支出預(yù)算情況

　　2020年江西省建材集團有限公司支出預(yù)算總額為7091.06萬元,其中:

　　按支出項目類別劃分:基本支出6995.53萬元,較上年預(yù)算安排增加1701.68萬元,包括：工資福利支出5659.45萬元,商品和服務(wù)支出1052.8萬元,對個人和家庭的補助283.28萬元,項目支出95.53萬元,較上年預(yù)算安排減少 210.26萬元,其中：商品和服務(wù)支出73.53萬元,資本性支出22萬元。

　　按支出功能科目劃分:科學(xué)技術(shù)支出95.53萬元,較上年預(yù)算安排減少10.26萬元;衛(wèi)生健康支出83萬元,與上年預(yù)算安排持平;資源勘探信息等支出6904.53萬元,較上年預(yù)算安排增加1915.47萬元;住房保障支出8萬元,與上年預(yù)算安排持平。

　　按支出經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出5659.45萬元,較上年預(yù)算安排增加1894.26萬元;商品和服務(wù)支出1126.33萬元,較上年預(yù)算安排增加154.09萬元;對個人和家庭的補助283.28萬元,較上年預(yù)算安排減少23.14萬元;資本性支出22萬元,較上年預(yù)算安排減少228萬元。

　　(三)財政撥款支出情況

　　2020年江西省建材集團有限公司財政撥款支出預(yù)算總額585.5萬元,較上年預(yù)算安排減少16.8萬元。

　　按支出功能分類劃分:衛(wèi)生健康支出83萬元,資源勘探信息等支出494.5萬元,住房保障支出8萬元。

　　按支出經(jīng)濟分類劃分:基本支出585.5萬元,較上年預(yù)算安排減少16.8萬元,包括:工資福利支出310.74萬元,商品和服務(wù)支出2萬元,對個人和家庭的補助272.76萬元。

　　(四)政府性基金情況

　　沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　(五)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

　　2020年江西省建材集團有限公司無機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算。

　　按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　(六)政府采購情況

　　2020年部門所屬各單位政府采購總額22萬元,為政府采購貨物預(yù)算。

　　(七)國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2019年8月31日,部門共有車輛5輛,為一般公務(wù)用車。

　　(八)一級項目績效目標設(shè)置情況

　　2020年江西省建材集團有限公司二級預(yù)算單位有95.53萬元項目資金是以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的科研項目經(jīng)費，無200萬元以上需實行績效目標管理的項目。

　　(九)江西省建材集團有限公司一級項目中各二級項目情況說明(部門本級)

　　2020年江西省建材集團有限公司本級無項目預(yù)算。

　　二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　2020年江西省建材集團有限公司無“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算。

　　第三部分 江西省建材集團有限公司2020年部門預(yù)算表

　　

第四部分 名詞解釋

　

　　一、收入科目

　　(一)財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

　　(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　(四)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

　　(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

　　(六)上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

　　(七)用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2020年收支差額的數(shù)額。

　　(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

　　二、支出科目

　　(一)科學(xué)技術(shù)支出(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項)：指從事科學(xué)技術(shù)的其他支出。

　　(二)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

　　(三)資源勘探信息等支出(類)制造業(yè)(款)其他制造業(yè)支出(項)：指其他用于制造業(yè)方面的支出。

　　(四)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)：指按房改政策規(guī)定，我部門事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)發(fā)放的用于購買住房的補貼。